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隴東學院2018年度部分决算情况说明


       一、部分根本情况

       (一)职能职责

       (1)贯彻执行党和国度有关高等学校教育的目标政策、执法规矩,培养与我国社会主义现代化建立要求相适应,具有综合职业能力,在生产、管理、服务一线事情的高素质劳动者和技能型人才。

       (2)凭据《中华人民共和国教师法》和国度关于事业单位人员聘用制度的有关规定,科学制定学校教师聘任管理制度和其他管理步伐。

       (3)凭据经济社会生长和劳动力市场需求,凭据《高等学校专业目录》设置的专业和教育部宣布的指导性教学文件,制订实施教学筹划。

       (4)遵循学生身心生长规律,做好德育事情,增强德育事情的针对性、实效性、时代性和吸引力,把社会主义焦点代价体系融入职业教育人才培养的全历程,将德育全方位融入学校教育各方面事情。

       (5)严格执行教育部宣布的高等学校学生管理有关规定,依法掩护学生正当权益,平等看待学生,尊重学生的个别差别,促进学生全面生长。

       (6)凭据省教育厅和省招生办公室的要求,明确学校招生管理部分职责,做好招生事情,范例招生行为。

       (7)增强职业指导事情,做好结业生就业、创业服务事情,维护结业生的正当权益。

       (8)依法创建健全财务、管帐制度和资产管理制度,做好范例收费和财务公然,创建健全管帐账薄,增强内部控制和审计制度。

       (9)做好校园总体筹划和管理,做到成果分区公道,体现职业教育特色,建立宁静、整洁、文明、优美、调和的学习、事情和生活情况。

       (10)制定宁静预防、日常宁静管理、应急处理惩罚等宁静管理制度,落实宁静责任制,保障学生和教职工的宁静。

       (二)機構設置

       单位内设56个部分,其中二级学院20个,党委部分7个,行政部分15个,群众团体3个,直属部分11个。

       二、部分决算执行情况

       表一:收入支出决算总表

       表二:收入决算表

       表三:支出决算表

       表四:财务拨款收入支出决算总表

       表五:一般大众预算财务拨款支出决算表

       表六:一般大众预算财务拨款根本支出决算表

       表七:一般大众预算财务拨款“三公”经费支出决算表

       表八:政府性基金预算财务拨款收入支出决算表

       三、部分决算情况说明

       (一)收入支出决算总体情况说明

       本部分2018年度收入总计38,915.45万元,支出总计42,928.65万元。收支差额为4013.2万元,用事业基金弥补收支差额3,992.56万元,上年结转科研项目资金20.63万元。与2017年决算数相比,支出增加4,620.50万元、增长12.10%,主要原因是2018年单位实施基建并账,部分项目没完成竣工交付使用,在建工程一并并入,单位当年支出增加。

       本部分2018年度收入合计38,915.45万元,其中:财务拨款收入27,804.95万元,占71.45%;上级补贴收入0.00万元,占0.00%;事业收入9,167.43万元,占23.56%;经营收入105.55万元,占0.27%;其他收入1,837.53万元,占4.72%。

       本部分2018年度支出合计42,928.65万元,其中:根本支出29,872.51万元,占69.59%;项目支出12,950.58万元,占30.17%;经营支出105.55万元,占0.25%;

       本部分2018年度年末无结转和结余。

       (二)财务拨款收入支出决算总体情况说明

       本部分2018年度财务拨款收入合计27,804.95万元,较上年决算数增加1,359.27万元,增长5.14%。主要原因是人员薪资增资。较年初预算数增加8,404.13万元,增长43.32%。主要原因是未将支持地方高校生长资金1,764万元,高校生长专项资金2,657万元,学生奖助学金1,795万元纳入年初预算。年中追加南梁精神研究中心项目怀念馆布展,图书资料及数据库建立、出书用度100万元。申请科研创新、人才生长、大学生创新创业等项目经费1425万元。竞标申请教师培训國培計劃项目资金663万元。

       本部分2018年度财务拨款支出合计27,804.95万元,较上年决算数增加1,359.27万元,增长5.14%。主要原因是人员薪资增资。较年初预算数增加8,404.13万元,增长43.32%。主要原因是未将支持地方高校生长资金1,764万元,高校生长专项资金2,657万元,学生奖助学金1,795万元纳入年初预算。年中追加摆设南梁精神研究中心项目怀念馆布展、图书资料及数据库建立、出书用度100万元。申请科研创新、人才生长、大学生创新创业等项目经费1425万元。竞标申请教师培训國培計劃项目资金663万元。

       本部分2018年度财务拨款支出主要用于以下方面:教育支出24,401.79万元,占87.76%,较年初预算数增加8,349.36万元,主要原因是未将支持地方高校生长资金1,764万元,高校生长专项资金2,657万元,学生奖助学金1,795万元等项目资金纳入年初预算;科学技能支出50.00万元,占0.18%,较年初预算数增加50.00万元,主要原因是申请重点项目前期费和根本建立投资(含支持藏区生长配套1亿,PPP引导资金)50万元;社会保障与就业支出2,022.02万元,占7.27%,较年初预算数增加4.77万元,主要原因是人员增资;医疗卫生与筹划生育支出513.83万元,占1.85%,住房保障支出817.31万元,占2.94%。

       (三)一般大众预算财务拨款根本支出决算情况说明

       本部分2018年度一般大众财务拨款根本支出16,317.52万元。其中:人员经费12,017.32万元,较上年增加837.64万元,主要原因是人员增资。公用经费4,300.20万元,较上年增加156.75万元,公用经用度途主要包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等商品服务支出。

       四、“三公”经费情况说明

       (一)“三公”经费支出总额情况。

       2018年度本部分“三公”经费支出共计30.50万元,较年初预算数淘汰4.50万元,较上年支出数淘汰1.98万元,主要原因是单位严格执行中央“八项规定”和省委“双十条”,严控三公经费。

       (二)“三公”经费分项支出情况。

       2018年度本部分因公出国(境)用度0.00万元。

       公事车运行维护费0.00万元。

       公事接待费30.50万元,主要用于接待市外单位事情对接,科研项目交换及邀请专家学术讲座等产生的接待费。用度支出较年初预算数淘汰4.50万元,较上年支出数淘汰1.98万元,主要原因是单位严格执行中央“八项规定”和省委“双十条”严控三公经费。

       (三)“三公”经费实物量情况。

       2018年本部分国内公事接待240批次,2150人,其中:国内外事接待240批次,2150人。

       五、其他需要说明的事项

       (一)构造运行经费情况说明。

       2018年本部分构造运行经费支出0.00万元。

       (二)国有资产占用情况说明。

       截至2018年12月31日,本部分共有车辆16辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6辆、秘密通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技能用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车6辆,其他用车主要是职工通勤用车。单价50万元以上通用设备14台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

       (三)政府采购支出情况说明。

        2018年本部分政府采购支出总额1,646.15万元,其中:政府采购货品支出1,583.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出63.02万元。      

政府采購貨物支出主要用于采購教學設備儀器和實驗室儀器以及圖書的購置。政府采購服務支出主要用于單位內控建設等咨詢服務支出。

       (四)预算绩效管理情况说明

       凭据财务预算绩效管理要求,我部分组织对2018年度一般大众预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金7,788万元,占一般大众预算项目支出总额的43%。共组织对学科建立项目、教学实验平台建立项目、科研平台和专业能力实践基地建立项目、人才培养和创新团队建立项目、大众服务体系建立项目等5个项目开展了重点绩效评价,涉及一般大众预算支出7,788万元。

       六、专业名词解释。

       (一)财务拨款收入:指本年度从本级财务部分取得的财务拨款,包罗一般大众预算财务拨款和政府性基金预算财务拨款。

       (二)事业收入:指事业单位开展专业业务运动及其帮助运动取得的收入;事业单位收到的财务专户实际核拨的教育收费等资金在此反应。

       (三)经营收入:指事业单位在专业业务运动及其帮助运动之外开展非独立核算经营运动取得的收入。

       (四)其他收入:指单位取得的除“财务拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包罗未纳入财务预算或财务专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财务部分以外的同级单位取得的经费、从非本级财务部分取得的经费,以及行政单位收到的财务专户管理资金填列在本项内。

       (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财务拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不敷以摆设当年支出的情况下,使用以前年度积聚的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国度规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

       (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的根本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包罗事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

       (七)结余分派:指单位当年结余的分派情况。凭据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财务拨款结余的40%以内确定,国度另有规定的从其规定。

       (八)年末结转和结余:指单位结转下年的根本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包罗事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

       (九)根本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而产生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“人为福利支出”和“对小我私家和家庭的补贴”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“人为福利支出”和“对小我私家和家庭的补贴”外的其他支出。

       (十)项目支出:指在根本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所产生的支出。

       (十一)经营支出:指事业单位在专业业务运动及其帮助运动之外开展非独立核算经营运动产生的支出。

       (十二)“三公”经费:指用一般大众预算财务拨款摆设的因公出国(境)费、公事用车购买及运行维护费、公事接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公事出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、炊事费、培训费、公杂费等支出;公事用车购买费反应单位公事用车购买支出(含车辆购买税);公事用车运行维护费反应单位按规定保存的公事用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静嘉奖用度等支出;公事接待费反应单位按规定开支的种种公事接待(含外宾接待)支出。

       (十三)构造运行经费:为保障行政单位(含参照公事员法管理的事业单位)运行用于购买货品和服务等的各项公用经费,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维护费、专用质料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公事用车运行维护费以及其他用度。

       (十四)人为福利支出(支出经济分类科目类级):反应单位开支的在职职工和体例外长期聘用人员的种种劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

       (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反应单位购买商品和服务的支出(不包罗用于购买牢固资产的支出、战略性和应急储备支出)。

       (十六)对小我私家和家庭的补贴(支出经济分类科目类级):反应用于对小我私家和家庭的补贴支出。

       (十七)其他资天性支出(支出经济分类科目类级):反应非各级生长与改造部分会合摆设的用于购买牢固资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建底子设施、大型修缮和财务支持企业更新改革所产生的支出。

       附件:1.隴東學院2018年度部分决算情况表

                 2.隴東學院2018项目自评综述

                 3. 隴東學院2018项目绩效自评表

                                           隴東學院

                                             2019年8月27日

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